Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 169.789.358
Nro. Solicitud de Transferencia
139516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.789.358
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTILLANA S.A.
RUC
80015624-2
Número de Contrato
1031-2014-0043
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98202
Monto Contrato
₲ 1.414.911.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.066.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.066.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion