Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002568
Monto de la Factura
₲ 118.573.549
Nro. Solicitud de Transferencia
139164
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.573.549
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
1031-2014-0034
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98211
Monto Contrato
₲ 988.112.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.677.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.677.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion