Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014659
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36859
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98205
Monto Contrato
₲ 4.732.143.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.182.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.182.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion