Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012502
Monto de la Factura
₲ 567.857.231
Nro. Solicitud de Transferencia
139609
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.857.231
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98205
Monto Contrato
₲ 4.732.143.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.182.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.182.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion