Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 164.286.361
Nro. Solicitud de Transferencia
36863
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.233.342
Retención DNCP
₲ 585.457
Retención IVA
₲ 4.480.537
Retención Renta
₲ 2.987.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98205
Monto Contrato
₲ 4.732.143.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.182.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.182.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion