Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011735
Monto de la Factura
₲ 243.943.876
Nro. Solicitud de Transferencia
37984
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.986.190
Retención DNCP
₲ 869.328
Retención IVA
₲ 6.653.015
Retención Renta
₲ 4.435.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2014-0033
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98177
Monto Contrato
₲ 277.208.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.620.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.620.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion