Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005139
Monto de la Factura
₲ 580.615.001
Nro. Solicitud de Transferencia
37988
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.654.321
Retención DNCP
₲ 2.246.586
Retención IVA
₲ 2.251.922
Retención Renta
₲ 11.462.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2014-0044
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98204
Monto Contrato
₲ 659.789.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.652.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.652.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion