Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 66.252.412
Nro. Solicitud de Transferencia
55502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.004.839
Retención DNCP
₲ 236.100
Retención IVA
₲ 1.806.884
Retención Renta
₲ 1.204.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98237
Monto Contrato
₲ 4.309.114.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.097.889.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.097.889.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion