Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 517.093.706
Nro. Solicitud de Transferencia
139167
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.093.706
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98237
Monto Contrato
₲ 4.309.114.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.097.889.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.097.889.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion