Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022292
Monto de la Factura
₲ 117.675.963
Nro. Solicitud de Transferencia
37991
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.907.701
Retención DNCP
₲ 419.354
Retención IVA
₲ 3.209.345
Retención Renta
₲ 2.139.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
1031-2014-0046
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98209
Monto Contrato
₲ 137.816.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.061.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.061.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion