Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 454.072.528
Nro. Solicitud de Transferencia
74053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.814.719
Retención DNCP
₲ 1.618.149
Retención IVA
₲ 12.383.796
Retención Renta
₲ 8.255.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95556
Monto Contrato
₲ 11.149.767.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.226.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.226.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion