Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 476.831.635
Nro. Solicitud de Transferencia
115589
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.458.215
Retención DNCP
₲ 1.699.255
Retención IVA
₲ 13.004.499
Retención Renta
₲ 8.669.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95556
Monto Contrato
₲ 11.149.767.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.226.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.226.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion