Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 454.120.772
Nro. Solicitud de Transferencia
129418
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.860.598
Retención DNCP
₲ 1.618.321
Retención IVA
₲ 12.385.112
Retención Renta
₲ 8.256.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95556
Monto Contrato
₲ 11.149.767.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.226.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.226.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion