Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 233.331.940
Nro. Solicitud de Transferencia
36912
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.894.432
Retención DNCP
₲ 831.510
Retención IVA
₲ 6.363.599
Retención Renta
₲ 4.242.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-101237
Monto Contrato
₲ 911.376.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.747.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.747.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270970
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/2014 ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA OFICINA- SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion