Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 196.867.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.867.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-85988
Monto Contrato
₲ 116.961.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.601.288.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.601.288.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271021
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 05/2014 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR-PLURIANUAL 2014-2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion