Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 536.893.679
Nro. Solicitud de Transferencia
37982
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.576.127
Retención DNCP
₲ 1.913.294
Retención IVA
₲ 14.642.555
Retención Renta
₲ 9.761.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1031-2014-0035
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98229
Monto Contrato
₲ 610.106.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.200.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.200.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion