Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 901.776.906
Nro. Solicitud de Transferencia
41937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.573.441
Retención DNCP
₲ 3.213.605
Retención IVA
₲ 24.593.916
Retención Renta
₲ 16.395.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO WARD
RUC
80086983-4
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100372
Monto Contrato
₲ 19.559.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.619.274.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.619.274.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282097
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 16/2014 " SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion