Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 38.093.395
Nro. Solicitud de Transferencia
156695
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.093.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1031-2014-0054
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99719
Monto Contrato
₲ 380.933.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.261.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.261.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272381
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 17/2014 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA EL KUE 2015 - PLURIANUAL 2014-2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion