Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 342.840.557
Nro. Solicitud de Transferencia
37965
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.035.136
Retención DNCP
₲ 1.221.759
Retención IVA
₲ 9.350.197
Retención Renta
₲ 6.233.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1031-2014-0054
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99719
Monto Contrato
₲ 380.933.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.261.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.261.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272381
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 17/2014 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA EL KUE 2015 - PLURIANUAL 2014-2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion