Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 178.028.208
Nro. Solicitud de Transferencia
115225
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.301.588
Retención DNCP
₲ 634.428
Retención IVA
₲ 4.855.315
Retención Renta
₲ 3.236.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-102836
Monto Contrato
₲ 1.944.877.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.735.442.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.043.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion