Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 386.693.386
Nro. Solicitud de Transferencia
57668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.738.379
Retención DNCP
₲ 1.378.035
Retención IVA
₲ 10.546.183
Retención Renta
₲ 7.030.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-102836
Monto Contrato
₲ 1.944.877.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.735.442.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.043.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion