Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0007566
Monto de la Factura
₲ 1.021.383.644
Nro. Solicitud de Transferencia
37061
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.317.274
Retención DNCP
₲ 3.639.840
Retención IVA
₲ 27.855.918
Retención Renta
₲ 18.570.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98201
Monto Contrato
₲ 9.086.177.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.640.789.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.640.789.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion