Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010238
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98185
Monto Contrato
₲ 23.467.768.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.317.421.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.317.421.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion