Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 52.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115583
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.916.240
Retención DNCP
₲ 187.804
Retención IVA
₲ 1.437.274
Retención Renta
₲ 958.182
Multa
₲ 15.200.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100657
Monto Contrato
₲ 52.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.916.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.916.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELEVISORES, AIRE ACONDICIONADO Y MOBILIARIOS PARA LOS IFD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora del Programa de Conversión de Deuda por la Educ. Paraguaya-España