Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004519
Monto de la Factura
₲ 143.881.995
Nro. Solicitud de Transferencia
70301
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.829.162
Retención DNCP
₲ 512.743
Retención IVA
₲ 3.924.054
Retención Renta
₲ 2.616.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-96601
Monto Contrato
₲ 143.881.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.829.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.829.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272315
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion