Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012783
Monto de la Factura
₲ 886.409.025
Nro. Solicitud de Transferencia
168815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.409.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100858
Monto Contrato
₲ 3.111.365.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.958.851.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.851.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272377
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/14 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion