Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015062
Monto de la Factura
₲ 113.180.651
Nro. Solicitud de Transferencia
37005
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.632.741
Retención DNCP
₲ 403.335
Retención IVA
₲ 3.086.745
Retención Renta
₲ 2.057.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100858
Monto Contrato
₲ 3.111.365.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.958.851.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.851.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272377
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/14 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion