Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 47.647.498
Nro. Solicitud de Transferencia
99198
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.311.905
Retención DNCP
₲ 169.798
Retención IVA
₲ 1.299.477
Retención Renta
₲ 866.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA
RUC
80082551-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-84640
Monto Contrato
₲ 13.279.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.102.690.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.102.690.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2.014
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion