Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 40.475.176
Nro. Solicitud de Transferencia
55552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.329.485
Retención DNCP
₲ 144.239
Retención IVA
₲ 1.103.868
Retención Renta
₲ 735.912
Multa
₲ 161.672
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA
RUC
80082551-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-84640
Monto Contrato
₲ 13.279.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.102.690.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.102.690.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2.014
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion