Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 3.628.232
Nro. Solicitud de Transferencia
85821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.382
Retención DNCP
₲ 12.930
Retención IVA
₲ 98.952
Retención Renta
₲ 65.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio NSA
RUC
80082551-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-84640
Monto Contrato
₲ 13.279.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.102.690.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.102.690.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2.014
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion