Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115301
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1031-2014-0061
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-103261
Monto Contrato
₲ 4.880.468.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.641.236.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.641.236.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283643
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 18/2014 "ADQUISICIÓN DE NETBOOK - PROYECTO UNA COMPUTADORA POR NIÑO - PLURIANUAL 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion