Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004142
Monto de la Factura
₲ 38.866.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159393
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.866.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100352
Monto Contrato
₲ 129.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.457.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.457.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272377
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/14 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion