Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 175.965.511
Nro. Solicitud de Transferencia
99534
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.340.002
Retención DNCP
₲ 627.077
Retención IVA
₲ 4.799.059
Retención Renta
₲ 3.199.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108789
Monto Contrato
₲ 1.435.403.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.042.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.042.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional