Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 126.186.188
Nro. Solicitud de Transferencia
133606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.771
Retención DNCP
₲ 449.682
Retención IVA
₲ 3.441.441
Retención Renta
₲ 2.294.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108789
Monto Contrato
₲ 1.435.403.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.042.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.042.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional