Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 146.943.565
Nro. Solicitud de Transferencia
108068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.740.659
Retención DNCP
₲ 523.653
Retención IVA
₲ 4.007.552
Retención Renta
₲ 2.671.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108789
Monto Contrato
₲ 1.435.403.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.042.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.042.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional