Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 78.410.835
Nro. Solicitud de Transferencia
117231
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.567.278
Retención DNCP
₲ 279.428
Retención IVA
₲ 2.138.477
Retención Renta
₲ 1.425.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108789
Monto Contrato
₲ 1.435.403.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.042.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.042.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional