Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 2.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.945
Retención DNCP
₲ 9.237
Retención IVA
₲ 70.691
Retención Renta
₲ 47.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108268
Monto Contrato
₲ 822.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.686.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.686.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional