Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002935
Monto de la Factura
₲ 4.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.505.752
Retención DNCP
₲ 16.885
Retención IVA
₲ 129.218
Retención Renta
₲ 86.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108268
Monto Contrato
₲ 822.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.686.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.686.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional