Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003436
Monto de la Factura
₲ 966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.649
Retención DNCP
₲ 3.442
Retención IVA
₲ 26.345
Retención Renta
₲ 17.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108268
Monto Contrato
₲ 822.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.686.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.686.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional