Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 125.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.817.052
Retención DNCP
₲ 448.993
Retención IVA
₲ 3.436.173
Retención Renta
₲ 2.290.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ALFONSO ARANA DURE
RUC
1194669-5
Número de Contrato
114/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-115446
Monto Contrato
₲ 125.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.817.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.817.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional