Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003629
Monto de la Factura
₲ 205.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.117.756
Retención DNCP
₲ 768.111
Retención IVA
₲ 2.939.200
Retención Renta
₲ 3.918.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
120/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113143
Monto Contrato
₲ 5.017.987.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.973.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.973.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional