Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 4.015.232
Nro. Solicitud de Transferencia
96596
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.413
Retención DNCP
₲ 14.309
Retención IVA
₲ 109.506
Retención Renta
₲ 73.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108270
Monto Contrato
₲ 563.677.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.781.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.781.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional