Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 6.738.630
Nro. Solicitud de Transferencia
119970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.408.314
Retención DNCP
₲ 24.014
Retención IVA
₲ 183.781
Retención Renta
₲ 122.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108270
Monto Contrato
₲ 563.677.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.781.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.781.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional