Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003048
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116297
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107017
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287853
Nombre de la Licitación
Adquisición municiones y materiales de seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional