Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000411
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107072
Monto Contrato
₲ 2.233.537.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.886.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.886.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional