Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 126.232.700
Nro. Solicitud de Transferencia
134611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.553.675
Retención DNCP
₲ 471.269
Retención IVA
₲ 1.803.324
Retención Renta
₲ 2.404.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107072
Monto Contrato
₲ 2.233.537.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.886.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.886.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional