Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001427
Monto de la Factura
₲ 12.232.579
Nro. Solicitud de Transferencia
132848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.632.960
Retención DNCP
₲ 43.592
Retención IVA
₲ 333.616
Retención Renta
₲ 222.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107952
Monto Contrato
₲ 410.702.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.562.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.562.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional