Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 7.630.440
Nro. Solicitud de Transferencia
122128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.256.410
Retención DNCP
₲ 27.192
Retención IVA
₲ 208.103
Retención Renta
₲ 138.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107952
Monto Contrato
₲ 410.702.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.562.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.562.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional