Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004800
Monto de la Factura
₲ 23.752.100
Nro. Solicitud de Transferencia
119974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.587.815
Retención DNCP
₲ 84.644
Retención IVA
₲ 647.785
Retención Renta
₲ 431.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107952
Monto Contrato
₲ 410.702.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.562.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.562.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Baterias para vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional