Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 9.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.856.494
Retención DNCP
₲ 33.188
Retención IVA
₲ 253.991
Retención Renta
₲ 169.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112874
Monto Contrato
₲ 96.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.189.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.189.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional